重庆电商行业税务优化怎么做？
日期：2025-10-20 13:37:59
重庆电商行业税务优化怎么做？
重庆电商经营中，税务合规常遇三类痛点，需结合本地情况针对性解决：
- 第一类是投流费用占比高，企业所得税上，超收入 15% 的部分当年不能扣除；增值税方面，6% 的投流进项税率远低于 13% 的贸易销项税率，抵扣总不够。建议据实留存投放合同、支付凭证，同时优化投放结构，比如将部分费用归为 “业务宣传费”，还可关注重庆园区对电商投流的补贴政策。
- 第二类是带货佣金及个人劳务报酬，常缺发票导致所得税难扣除，若没代扣个税还可能被处罚。可通过平台官方渠道付款拿合规凭证，也可引导合作方在重庆注册个体户或工作室，既能开票，还能享受核定征收（个税 0.15%-0.4%）。
- 第三类是进货无票，增值税没法抵扣、所得税缺成本，利润虚高。可跟供应商协商加价换发票，优先选重庆本地合规供应商并在合同里明确开票条款；个人供应商可引导注册个体户，用小额零星采购政策（500 元以下可凭收款凭证扣除）。
合规路径有四种：升级一般纳税人，虽短期税负可能升，但合规性高，建议提前算好成本，善用重庆小微企业优惠；走代销模式，只对佣金缴税，但要规范流程防 “假代销” 判定；用核定征收加重庆园区返税，适合缺票、利润高的企业，选正规园区并做好账务；或维持小规模主体，必要时设新公司，不过要控制规模，避免关联主体被查。
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作者：jdcw