重庆代理记账公司:企业旧账如何整理梳理?
日期：2025-10-15 13:48:59
重庆代理记账公司:企业旧账如何整理梳理?
重庆代理记账公司处理企业旧账，通常按 “基础清查 - 分类梳理 - 合规收尾” 推进：先归集企业近 3-5 年原始凭证（如重庆本地发票、银行流水、合同协议），同步调取电子税务局申报数据、银行对账单，核对账面余额与实际差异，标记未入账收支、错记科目等问题。
梳理时优先核对应收应付款项，联系重庆本地客户、供应商确认往来明细，对长期挂账的坏账、呆账，按会计准则计提并留存佐证（如催款记录）；再补记漏记凭证，更正错账（如股东个人消费计入公司费用），按权责发生制分摊跨年费用（如重庆房租、物业费）。涉及存货、固定资产的，需协助企业实地盘点重庆仓库库存、办公设备，根据盘点结果做盘盈盘亏处理，更新资产台账。
最后编制调整后财务报表，对接重庆税务机关完成补申报或更正申报，留存调整底稿备查。同时会为企业建立后续账务管理制度，建议每月核对银行、税务数据，避免旧账问题复现。
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作者：jdcw